老师，那个老师麻烦老师说下

追问： 老师看下年报的资产负债表对吗

追问： 这个是2023.12月份的当月资产负债表

回答： 年报就是 2023年12月份的，因为它是点报表，

追问： 像存货二级科目数据可以不用填写吧，直接写存货一级科目吧

回答： 对的，可以不填写 填写了也没有错

追问： 老师看下我年报对吗谢谢

回答： 同学你好，看过了，资产总额  两边都是一样的，对 的，

追问： 老师这两个年报可以下载存档吧，然后这个未分配利润是22年的18764.98元跟23年234343.74元合计吗

追问： 老师这两个年报可以下载存档吧，然后这个未分配利润是22年的18764.98元跟23年234346.74元合计吗

回答： 对的，可以存档的 对的，资产表的 未分配利润是累计数

追问： 老师我小企业的年报就那两个吧，然后像以前有些管理费用二级科目数据，现在没有写问题不大吧，老师看下这个年收入跟我的报表对吧

追问： 老师看下跟开票系统的

回答： 同学你好，对的，不用看那么详细，有一个汇总统计表的，

追问： 老师没问题吧上面的

追问： 2老师看下21年度是亏损的，22跟23年盈利的，看下未分配利润前后对吧？最终是234346.74没有分配给股东吧

回答： 同学你好，对的， 是的，没有分配给股东

追问： 老师看下21年12月成立公司，是亏损625没有利润吧，所以前后能衔接吧

回答： 对的，同学，能衔接。正确的，

追问： 老师我是小微企业吧，哪些一般收入成本管理费用明细表不用填写吧也可以填写吧，股东分红那个是什么意思呢，

追问： 2老师看下这个基础表数据信息按系统对吗或者怎么判断呢

回答： 同学你好，实际情况是怎么样的。就怎么填写就行。 人数 和残保 不一样的， 就按照 2 人吧 其他免填写的 就按照税局指示填写

回答： 股东分红 就是有分配股利。你家不涉及

追问： 老师这里的人数资产就是2023.第四季度的人数资产吗

回答： 同学你好，资产和人数就按照第四季度填写就行 因为，它要平均数