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CPA100用户1073
员工的个税是公司承担的,个税是入什么费用?
95
2024-01-18 10:25
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2024-01-18 10:25
你好,做管理费用,或者是营业外支出都可以。
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热门问答
1
老师您好,可以问一下企业一年的企业的费用票差额是怎么查询的呢。
答:
你好这个没办法查询,这个是用你实际的收入减去你想要做到的利润来的。
2
老师,小规模纳税人连续4个季度申报销售收入超过500万元,但是开票没有到500万,系统也会被强制升为一般纳税人吗?如果我发现第一季度的不含税收入太高,我现在转回,待2023年再确认收入,这样税务风险大吗?
答:
对的 这个也是要升级的 你现在红冲没有用了
3
你好,我们2022年12月的财务报表改了两个数,但是2022年财务报表的年报是对的,还需要去更正2022年12月的数吗?
答:
你好,年报是正确的,季度预交不正确是吗?如果是的话,需要及时修改季度,然后年报的不修改。
4
老师,如果同一个银行卡有两个二维码可以扫码转入,这个时候不用二维码的收款金额怎么做啊?就是A二维码的收款金额第二天到达K银行卡;B二维码的收款金额也是第二天到达K银行卡,这个是收到客户转账的二维码是怎么分录?到账的时候又怎么分录呢
答:
你好 到账到二维码是不需要做会计分录的哈 到了银行账户以后可以直接做收入的哈 借:银行存款 贷:应交税费 主营业务收入
5
成品油全电发票开票流程
答:
1.进入开票界面:功能节点“税务数字账户—成品油业务—成品油授权编码查询”,查询企业可开具的油品编码。点击“成品油库存汇总台账”查询企业拥有的油品库存,确认企业拥有可用的油品库存及可开票的授权编码后,进行开票。 2.选择需要开具的票种以及“成品油”特殊业务后,点击确定,进入开票。 3.填写购买方信息、项目名称、数量、金额等,选择计算方式“含税”或“不含税”,完成开票。
6
老师您好;以前股东投入的钱,都记应付了,这个债权转成实收资本,需要些什么程序呢
答:
你好,这个账上有银行流水吗?
7
小规模开专票要交增值税对不?
答:
小规模开专票要交增值税的
8
12月份所属期的企业所得税要计提吗,交还没交,具体做些什么分录?
答:
你好,这个是需要计提的。借,所得税费用,贷,应交税费,应交企业所得税
9
老师,早上好,之前有个成本暂估,实在开不来票,所以想冲回去,当时,借:主营业务成本,货,应付账款暂估,现在,红字,借:主营业务成本,货:应付账款暂估。这样可以呵?如果可以的话,没问题。主要是明年汇算时,填列表时,这个负的成本数,提示让记收入,老师,想问一下,我们现在单位也设业务,冲这笔暂估,主要是想从账上消除隐患,但就是,第二年汇算时这个成本负数老提示,请问,老师,还能放哪更合适?
答:
你好,你这个是在当年充吗?如果当年充的话,你的主营业务成本填写的是累计。
10
老师,有关于季度企业所得税申报有关于A201020资产折旧,摊销表的有关填写,老师,我是第三季度填写的此表,但是这次填写的时候出现了一个问题。就是我第二点一行的第六列的数值了第三次第第三季度申报的值,所以我的申报表出现了错误,我想咨询的就是填此表的时候,是不是不管是第三季度填还是第一季度或者第二季度填写的话,都是要填写本年度的纳税调整额,因为我之前做的话,填写的是第三季度的纳税调减额。
答:
您好,麻烦用图片表示下
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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