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CPA100用户6806

老师,有关于季度企业所得税申报有关于A201020资产折旧,摊销表的有关填写,老师,我是第三季度填写的此表,但是这次填写的时候出现了一个问题。就是我第二点一行的第六列的数值了第三次第第三季度申报的值,所以我的申报表出现了错误,我想咨询的就是填此表的时候,是不是不管是第三季度填还是第一季度或者第二季度填写的话,都是要填写本年度的纳税调整额,因为我之前做的话,填写的是第三季度的纳税调减额。

96 2024-01-15 09:47
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老师解答
2024-01-15 09:48

您好,麻烦用图片表示下

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CPA100用户6806
2024-01-15 09:51

追问: 老师,您看一下

老师,您看一下
老师,您看一下
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答疑老师
2024-01-15 09:52

回答: 这个季度没有加计就不需要填写

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CPA100用户6806
2024-01-15 09:56

追问: 老师是这样子的,我不是购买的设备,假如了一共是100元,第三季度的时候折旧了10元。之前填写的数据就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的时候不是又折交了十元,我现在填的数据是100.20.20.100.80.80系统就显示错误了。是不是一开始就要填写我就到今年年底所需要调整的金额。100.20.20.100.80.80

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答疑老师
2024-01-15 09:57

回答: 四季度不需要填写

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CPA100用户6806
2024-01-15 10:06

追问: 老师,我的意思就是我第三季度填写的和第四季度和本年度享受的金额不同。就是在第三季的时候就要填写到享受完全年的金额呢。

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答疑老师
2024-01-15 10:11

回答: 是的,您的理解非常正确

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CPA100用户6806
2024-01-15 10:20

追问: 老师,您的意思是我第三季度填的时候就是需要填写。100,20.20.100.80.80

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答疑老师
2024-01-15 10:21

回答: 三季度填写没问题,四季度不需要填写

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CPA100用户6806
2024-01-15 10:24

追问: 老师,您的意思是说我第三季度写100,10.10.100.90.90.没有问题是吗?第四季度不用填写。

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答疑老师
2024-01-15 10:58

回答: 是的,您的理解非常正确

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