咨询
会员头像
CPA100用户6511

老师,早上好,之前有个成本暂估,实在开不来票,所以想冲回去,当时,借:主营业务成本,货,应付账款暂估,现在,红字,借:主营业务成本,货:应付账款暂估。这样可以呵?如果可以的话,没问题。主要是明年汇算时,填列表时,这个负的成本数,提示让记收入,老师,想问一下,我们现在单位也设业务,冲这笔暂估,主要是想从账上消除隐患,但就是,第二年汇算时这个成本负数老提示,请问,老师,还能放哪更合适?

51 2024-01-15 09:50
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2024-01-15 09:51

你好,你这个是在当年充吗?如果当年充的话,你的主营业务成本填写的是累计。

头像
答疑老师
2024-01-15 09:51

回答: 它是不会出现负数的。

头像
CPA100用户6511
2024-01-15 09:56

追问: 去年暂估的,今年想冲,因为,之后估计很长一段时间没有业务。

头像
答疑老师
2024-01-15 09:57

回答: 借应付账款,贷利润分配未分配利润,这个汇算清缴的时候就需要纳税调增

头像
CPA100用户6511
2024-01-15 10:05

追问: 现在本身就亏损,这样做是不是就把亏损减少了,对吗?

头像
答疑老师
2024-01-15 10:06

回答: 你好,对的,是的,减少了亏损。

头像
CPA100用户6511
2024-01-15 10:11

追问: 老师,账户依旧亏损,这种情况下,还须调增吗?怎么调增?

头像
答疑老师
2024-01-15 10:13

回答: 你好,依旧折旧是什么意思?

头像
答疑老师
2024-01-15 10:13

回答: 刚才那个恢复忽略就可以的,不是给你的。

头像
答疑老师
2024-01-15 10:13

回答: 对的,是的,必须能让去调整的。

头像
CPA100用户6511
2024-01-15 10:13

追问: 写做了,不好意思

头像
答疑老师
2024-01-15 10:14

回答: 亏损的也需要。调整的。

头像
CPA100用户6511
2024-01-15 10:16

追问: 虽然未分配利润减少了,但还处在亏损状态,这种情况下,还要调增吗?

头像
答疑老师
2024-01-15 10:18

回答: 是的,对的了,需要的,因为你这个亏损影响你以后盈利,抵扣企业所得税需要修改啊。

头像
CPA100用户6511
2024-01-15 10:20

追问: 老师,还是不明白,怎么调整?是调整冲暂估的这个金额吗?调增时,把它放在哪里?

头像
答疑老师
2024-01-15 10:21

回答: 税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以的。

头像
CPA100用户6511
2024-01-15 10:27

追问: 老师,拍照了,是30栏,其他吗?

头像
答疑老师
2024-01-15 10:28

回答: 是的,对的,是这一个的。

头像
CPA100用户6511
2024-01-15 10:31

追问: 这个是必须调的对吧。老师。

头像
答疑老师
2024-01-15 10:32

回答: 是的,对的,不要再问了,可以吗?已经很多次了,回复了很多次,必须调整啊,同学啊。

头像
CPA100用户6511
2024-01-15 10:33

追问: 第一遇上这样的问题,感谢老师耐心解答,非常非常感谢

头像
答疑老师
2024-01-15 10:35

回答: 不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号