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CPA100用户2914

老师,如果同一个银行卡有两个二维码可以扫码转入,这个时候不用二维码的收款金额怎么做啊?就是A二维码的收款金额第二天到达K银行卡;B二维码的收款金额也是第二天到达K银行卡,这个是收到客户转账的二维码是怎么分录?到账的时候又怎么分录呢

19 2024-01-15 10:05
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老师解答
2024-01-15 10:07

你好 到账到二维码是不需要做会计分录的哈 到了银行账户以后可以直接做收入的哈 借:银行存款 贷:应交税费 主营业务收入

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CPA100用户2914
2024-01-15 10:09

追问: 但是到账的金额是包含N个客户转账的金额来的,如果不逐笔分录的话怎么显示每个客户转了多少钱呢

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答疑老师
2024-01-15 10:17

回答: 你好  就是单位的收入明细账的处理了  你可以在客户转进二维码的时候就做收入  也可以转到银行卡的时候做收入也是可以的哈  其实都可以的

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CPA100用户2914
2024-01-15 10:20

追问: 老师我还有一个疑问就是今天二维码是收到这笔款,但是如果到达银行卡的话就需要等第二天节假日的话还会延迟,如果是这样的话能不能在收到二维码的时候我就提前做一个收款凭证呢,然后到账的时候再另外分录二维码金额到账银行卡的凭证

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答疑老师
2024-01-15 10:22

回答: 那也只能在主营业务收入的下面做明细  收入-二维码  /银行  这样做的

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CPA100用户2914
2024-01-15 10:27

追问: 老师我们的ERP系统主营业务收入那里已经有明细的了,是系统自动生成的所以另外再分录的了;或者能不能这样当天收到二维码的我分录:借:其他应收款 贷:应收账款;第二天实际到账银行卡的时候:借:银行存款 贷:其他应收,这样可以吗?

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答疑老师
2024-01-15 10:31

回答: 这样也是可以的哈 做个过渡科目的哈 

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答疑老师
2024-01-15 10:33

回答: 加油 结束问题后记得给我好评哦

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