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CPA100用户4570

老师您好,预交增值税1月这才申报的,是不是记账分录也做到1月?

6 2024-01-15 09:37
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老师解答
2024-01-15 09:38

你好!缴税分录1月份做,12月份计提

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CPA100用户4570
2024-01-15 09:40

追问: 预交增值税需要计提吗?请问老师分录怎么写?

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答疑老师
2024-01-15 09:41

回答: 你好!你们是再项目所在地预交的吗?

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CPA100用户4570
2024-01-15 09:43

追问: 嗯,项目是本地项目,因为预收账款,税务管理员让我们确认增值税。票我们暂时不得开出去。

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答疑老师
2024-01-15 09:44

回答: 你好!预收的增值税你们是在12月份确认的?

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CPA100用户4570
2024-01-15 09:45

追问: 今天这才预交申报确认的

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CPA100用户4570
2024-01-15 09:47

追问: 所以我不晓得分录怎么做了,预交的需不需要计提,有的老师说预交增值税不需要计提,我就有点懵了。

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答疑老师
2024-01-15 09:48

回答: 你好!申报期是1月吗?是的话 借应交税费已交税金或者应交税费未交增值税 贷银行存款 就可以

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CPA100用户4570
2024-01-15 09:50

追问: 请问这个分录是写在1月吗?有的老师说直接是借,应交增值税预交增值税,贷银行,月末在结转?这样也行吗?

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答疑老师
2024-01-15 09:59

回答: 你好!也可以,看是申报所属期是什么时候

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