是的,就是走那个流程哈
追问: 老师,我红字发票开出来要交付给购买方吗?就是我要交付红字发票,和新开出的蓝字发票,两张吗
回答: 关键是对方退回发票没呢?退回了只给新开的发票
追问: 对方没有退回发票,我要问对方要退回的发票吗
回答: 对方没退票,就需要对方先勾选认证,再开红字信息
追问: 完了,我已经把红字开出来了怎么办
回答: 那就叫对方把发票退回
追问: 老师,再请教一下这张蓝字发票的报税问题。因为22年11月份的时候已经报过销项税了,这个月开红字再开蓝字,要不要报税做什么操作,因为我们12月份开发票是6%,这次开是13%,是不是我10月份报增值税要补缴中间的差额部分,填在报表哪里呢
回答: 申报增值税的时候,是直接扣除红字的销售金额和增值税,不用单独体现。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,我红字发票开出来要交付给购买方吗?就是我要交付红字发票,和新开出的蓝字发票,两张吗
回答: 关键是对方退回发票没呢?退回了只给新开的发票
追问: 对方没有退回发票,我要问对方要退回的发票吗
回答: 对方没退票,就需要对方先勾选认证,再开红字信息
追问: 完了,我已经把红字开出来了怎么办
回答: 那就叫对方把发票退回
追问: 老师,再请教一下这张蓝字发票的报税问题。因为22年11月份的时候已经报过销项税了,这个月开红字再开蓝字,要不要报税做什么操作,因为我们12月份开发票是6%,这次开是13%,是不是我10月份报增值税要补缴中间的差额部分,填在报表哪里呢
回答: 申报增值税的时候,是直接扣除红字的销售金额和增值税,不用单独体现。