老师，未开票收入填哪里
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2023-10-09 09:37
老师解答
答疑老师
2023-10-09 09:38
您好，一个季度收入多少
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老师请问，公司购买7万多的酒水，要记入什么科目呢
答：好，这个买来是做什么用的？
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数电发票被销售方跨月红冲了怎么做账
答：按照你们做账的时候做负数就可以
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老师，企业的员工不想交个税，企业把发放给那个员工的工资转到平台，平台给企业开发票给员工发工资，这个对企业来说有风险吗？对企业的财务人员有风险吗？
答：你好，有风险的 都有风险， 对方属于虚开发票。
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公司有食堂，为员工提供免费员工餐，中秋给每人发放了月饼和水果（节礼合计价值150/人），这些费用需要计入员工工资薪金缴纳个税吗？还是集体福利不需要缴纳个税？
答：这些费用需要计入员工工资薪金缴纳个税
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我们公司向个体户采购，从公司对公账户转到他法人的账户上，那边会给我提供发票，他们没有开通对公账户的，有税务风险吗，允许这样操作吗
答：你好，个体户很多都没有对公账户，所以可以转到个人卡了
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老师那我们是小规模企业 然后是教育培训机构 因为我们是总公司下面的一个分公司 所有人都在总公司就意味着 所有报销 成本费用雷都在总公司 就导致我们公司只有收入没有成本 然后我们领导就让我暂估成本 每个季度都暂估 我从3月份开始的暂估 之后下一个月再冲回 这样会导致企业有很大的风险吧 可是领导又不给我解决 我不知道应该怎么办
答：您好，总分公司备案所得税是汇总？
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0申报是不是没有完税证明
答：对，这个是没有完税证明 因为没交税
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老师如何区分附随义务和次给付义务
答：1、给付义务自始确定，并决定合同类型。附随义务则是随着合同关系的发展而不断形成的，它在任何合同关系中均可发生，不受特定合同类型的限制。 2、给付义务构成双务合同的对待给付，一方在对方未为对待给付前，得拒绝自己的给付。附随义务原则上不属于对待给付，不能发生同时履行抗辩权。 3、不履行主给付义务，债权人得解除合同。不履行附随义务，债权人原则上不得解除合同，但可就其所受损害，依不完全履行的规定请求赔偿损失。当然，有些合同上的义务系究竟属于主给付义务还是附随义务，尚有争论。例如，在买卖合同中受领买卖物的义务，是属于主给付义务还是附随义务，便有争论。
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缴纳以前年度的附加税怎么做会计分录
答：同学你好 是什么会计准则
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个体工商户，只有老板一个人经营，缴纳社保費，没有员工，那么老板的社保費（单位应付部分，）可以税前扣除吗？
答：你好你好，这个是不能税前扣除的
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追问： 未超过30万
追问： 未超过填哪里
追问： 超过填哪里
回答： 未超过的话就填写在小微企业免税销售额里面
追问： 跟开票收入合并填写吗
回答： 根开票金额合并填写的。
追问： 能不能跟这个合并填写
回答： 就是和这个合并填写
追问： 开票收入159931.9+为开票30000，这里填189931.9
回答： 对的，未开票收入填到一起
追问： 如果超过30万填哪里
回答： 填写在第六行的栏次里面