资产负债表未分配利润期末总额减年初未分配利润不等于利润表净利润怎么办。（12月发现不对，对了是在6月份出的差额）

追问： 加上上面那一张结转，这是全部的会计分录，麻烦帮我看看是不是哪里错了

回答： 您好，两个未分配利润相减不等于净利润部分。您是否6月结账？

追问： 就是不等呢，我自己找不到哪里错了，需要老师帮我看看，6月已结转，现在只能在12月份改，需要找出是哪里错了

回答： 您好，您把费用类贷方发生额，用借方红字表示即可

追问： 老师您好，还是不行T_T

回答： 您好，那是不理解了，因为结转本年利润的只有收入和营业外收入，其他科目都没结转

追问： 老师，那您帮我问问其他人有没有碰到过吗

回答： 您好，不好意思，这个真不清楚了，或者您问下软件客服

追问： 问我做账的软件客服吗，是问是不是哪里没设好结转吗

回答： 您好，是的，就是软件结转不平的原因

追问： 好的，这边联系一下

回答： 您好，希望您能尽快解决