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CPA100用户9517
老师,问一下,第一季服报企业所得税时,少算了收入,这个月更改了报表和企业所得税报表,应为当时所得税是交给466.53元。加了收入后把成本也结转了,现在更改后的所得税表和第一次报错的表,要交的税是一样的466.53元。这样可以吗?更改申报后不会产生还要交这所得税吧
60
2024-05-23 17:10
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2024-05-23 17:11
可以,不会的,如果有新增差额的话就交,如果没有新增就不用交
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老师 我们民宿托管公司,请的兼职阿姨打扫民宿的卫生,每个月给阿姨结工资可以走公户么?
答:
可以的,可以的,没有问题。
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老师,二维码的资金第二天才到账请问具体分录怎么做?如果到账的时候需要扣除手续费这个又怎么做呢?
答:
您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
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老师:请问一下,最后一句北上广深是什么意思?我理解的,如果是普通住房,满2年了就增值税不用交(且还要不属于北上广深了)。但本题是没满2年,又在北京,所以全额按5%来交,如果是满了2年,那么就是差额5%交?意思如果是其他地方的满2年的普通房就不用交增值税??
答:
您好,这个的话,对的,没满2年,是5%,满了2年,就是差额,满2年其他地方,不缴纳
4
损益表(完全成本法) 年份: 2016 单位: 万元 项目 2016 年 年 年 销售额(单价*销售额) 3,200.00 销货成本: -- 期初存货 加:完工产品成本 可售产品成本 减:期末存货 销货成本 销售毛利 3,200.00 销售及管理费用 280.00 营业利润 2.920.00
答:
您好,这个的话请问是咨询什么的呀
5
你好,小规模纳税人第一次开专票要怎么操作?需要先在电子税务局申请代开吗?还是直接和普票一样直接开就行?有具体操作流程吗?
答:
你们是自己开还是税局代开。
6
你好老师,我们有个员工超5000了,他11月份自己在APP上维护了子女教育。赡养老人。房租贷款。我现在申报10月份的个税,是不是他这些专项扣除的不自动出来,11月份申报没法扣除是吧?是不是到12月份才自动扣除是吧?
答:
对于该员工在11月份维护的专项扣除信息,您需要在12月份的个税申报中申报和扣除。在申报时,您需要提供相关的证明材料,如子女教育、赡养老人、房租贷款等相关证明材料,以证明这些专项扣除的合法性和真实性。
7
申报个税,社保挂靠,要怎么去申报工资
答:
您好,这个你适当申报点就可以了
8
您好,老师,小规模企业,季度报税,然后没超过免税金额,我这边是免缴税的,那我账上这笔分录该怎么做?
答:
同学您好,减免增值税,借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:其他收益/小企业营业外收入
9
老师16题b为啥不能选?
答:
您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?
10
正常抵扣成本进项税,为什么会出现违规抵扣个人消费进项税额?出现这个应该怎么处理呢?
答:
招待类或福利类进项发票,做进项转出填写
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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