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CPA100用户2122
你好,小规模纳税人第一次开专票要怎么操作?需要先在电子税务局申请代开吗?还是直接和普票一样直接开就行?有具体操作流程吗?
64
2023-11-10 16:19
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2023-11-10 16:21
你们是自己开还是税局代开。
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作两个分录:7日,向宏光工厂采购甲材料,买价50000元,增值税进项税额6500元,运杂费2000元,款项以银行存款支付。 10日,向宏光公司购入的甲材料已验收入库。
答:
借在途物资52000 应交税费-应交增值税-进项税6500 贷银行存款58500 借原材料52000 贷在途物资52000
2
发放给企业的稳岗补贴属于专项用途财政性资金吗,汇算时是否要把它填写进A105040这张表呢?
答:
你好,这个不属于这个,不用填写这个表格
3
老师麻烦指点一下这个问题?
答:
同学你好,我来为你解答,请稍等
4
@郭老师,公司实际控制人想把这几个往来账平了,叫我算下怎么还,还多少
答:
那些就都是贷方余额的吗?
5
请问2023年所的税1季度交了,第2-3季度没交,4季度要怎么算才能高于第1季度
答:
第4季度的税款要超过第一季度的税款是这意思吗?
6
老师我想问一下我们之前只有一个股东注册资本500万,实缴了350万。然后今年增加了一个股东,现在是两个股东各50%,那现在之前那个股东实缴的那部分超过他现在占比50%的那部分应该怎么做账务处理呢
答:
你好,出股权转让,借实收资本老股东,贷实收资本新股东。
7
请问工程款,对方用汽车来抵款,怎么做分录,需要开机动车发票吗?
答:
借固定资产汽车 贷应收账款
8
@郭老师,董、谢为公司实际控制人,老板想还部分钱给公司,把往来账平了,您看怎么还合适
答:
你好,你看下帐上挂着谁?
9
其他收益是损益类吗?
答:
同学您好,是的,其他收益就是把以前营业外收入的一部分职能给替代了
10
这个出售业务,利得和损失应该走资本公积还是投资收益?
答:
您好,同学,走投资收益的
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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