你好,税费的,应当 用费用的对方科目
追问: 正确的分录应该要怎么做呢
回答: 你好,之前这上面的三个费用计提的对方科目是什么了
追问: 之前做的是借:销售费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬
追问: ?正确的分录是怎么样调整的呢
回答: 借:应付职工薪酬 -119695 贷:以前年度损益 -119695 借:利润分配—未分配利润 119695 贷:以前年度损益调整119695 涉及到企业所得税和盈余公积,如果涉及还要调整下面的分录 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:盈余公积-法定盈余公积 贷:利润分配-未分配利润
追问: 还是显示勾稽不正常呢
追问: 这样做,应付职工薪酬会变负数的呢
回答: 负数应该是其他原因
回答: 显示上面的提示可以忽略了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 正确的分录应该要怎么做呢
回答: 你好,之前这上面的三个费用计提的对方科目是什么了
追问: 之前做的是借:销售费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬
追问: ?正确的分录是怎么样调整的呢
回答: 借:应付职工薪酬 -119695 贷:以前年度损益 -119695 借:利润分配—未分配利润 119695 贷:以前年度损益调整119695 涉及到企业所得税和盈余公积,如果涉及还要调整下面的分录 借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:盈余公积-法定盈余公积 贷:利润分配-未分配利润
追问: 还是显示勾稽不正常呢
追问: 这样做,应付职工薪酬会变负数的呢
回答: 负数应该是其他原因
回答: 显示上面的提示可以忽略了