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CPA100用户4097
老师,请问出租房屋用于住宿,开了发票,要交城镇土地使用税,院子部分也算计税面积吗
27
2024-03-27 11:16
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2024-03-27 11:16
你好是的,这个也是算的。
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营业帐薄税局没有核定要报印花税
答:
同学您好,没有核定有纳税义务的要按次纳税没有可以不申报。
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请问我第四季度,没有任何收入,需要交印花税吗?
答:
你好,如果你签了合同,比如租赁合同,买卖合同之类的也是需要交的。
3
纳税调减就可以少交企业所得税
答:
你好,是的,是这样的 应纳税额=(利润总额%2B纳税调增—纳税调减)*税率
4
老师好,2023年12我计提存货跌价13万,红冲坏账准备应收账款2万,请问我的递延分录如何做
答:
你好,同学 计提跌价时,确认递延 借递延所得税资产13*25% 贷所得税费用 冲回坏账,冲回递延 借所得税费用2*25% 贷递延所得税资产2*25%
5
老师,年末了增值税进项税额余额和销项税额余额需要接转吗,如果需要分录怎么做
答:
您好,根据《增值税会计处理规定》的相关规定,增值税一般纳税人应在“应交增值税”明细账内设置“进项税额”“销项税额”“已交税金”“转出未交增值税”“减免税款”……等专栏,这些专栏分别在“应交增值税”明细科目的借方或者贷方,不涉及月末结转。
6
我们给对方多开了0.25发票怎么入账?
答:
你好,多开了发票,应当作废或者红冲,然后开具正确金额的发票才是
7
当年没有暂估,跨年取得发票成本发票100万,汇缴清算的时候怎么填写?填写在哪个位置?
答:
你好,同学 在附表1050纳税调整的附表,在其他里面调整
8
老师,我们公司是先计提当月工资,社保,个税,下月先扣社保,个税,再放工资?请问会计分录怎么做?我绕晕了
答:
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬-各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
9
为与甲方打好交道,公司送现金,应该如何做账,以及如何才能合规?附件需要加什么?
答:
这个没法拿到台面上做账的,只有老板私人拿钱做,
10
0申报个体需要交印花税吗
答:
您好, 这种不需要交印花税的
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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