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CPA100用户4005

老师好,2023年12我计提存货跌价13万,红冲坏账准备应收账款2万,请问我的递延分录如何做

37 2024-01-13 14:46
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老师解答
2024-01-13 14:55

你好,同学 计提跌价时,确认递延 借递延所得税资产13*25% 贷所得税费用 冲回坏账,冲回递延 借所得税费用2*25% 贷递延所得税资产2*25%

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CPA100用户4005
2024-01-13 15:50

追问: 老师,小微型企业企业所得税是按5%计提吗

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答疑老师
2024-01-13 15:52

回答: 小微型企业企业所得税是按5%计提 适当

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答疑老师
2024-01-13 15:52

回答: 小微型企业企业所得税是按5%计提 是的

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