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CPA100用户6340

学堂老师您好! 银行支付货款,没有发票,怎么做账?

99 2024-01-30 16:25
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老师解答
2024-01-30 16:26

您好, 正常计入库存商品,没有发票不能税前扣除

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:27

追问: 建筑劳务小规模公司,1月份货款支付,

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:27

追问: 建筑劳务公司有库存商品吗老师?

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答疑老师
2024-01-30 16:27

回答: 借 成本费用 贷银行存款就行

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:28

追问: 借主营业务成本,贷银行存款,直接写成本吗老师?

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:28

追问: 收到发票怎么做账老师?

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:29

追问: 一直没有发票怎么办?

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答疑老师
2024-01-30 16:31

回答: 收到发票附凭证后免,没有发票也可以这么做账

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:34

追问: 不需要暂估了对吗老师?

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答疑老师
2024-01-30 16:35

回答: 这种情况,比如说货到了,发票没到呢,这种情况可以暂估

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答疑老师
2024-01-30 16:35

回答: 要是只是说就没有发票的话,这种情况不用暂估

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:44

追问: 我是说你做的这个分录是不是就是暂估

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:45

追问: 没有发票不用暂估怎么做账老师?

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答疑老师
2024-01-30 16:45

回答: 暂估这么做  借成本费用 贷应付账款暂估 等发票来了冲销暂估 再按照发票做账

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:48

追问: 银行支付货款了

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:48

追问: 银行这笔得做

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答疑老师
2024-01-30 16:49

回答: 银行支付 借预付账款 贷银行存款

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:52

追问: 必须这样做账吗老师?那么季报的时候怎么做暂估呢?

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答疑老师
2024-01-30 16:53

回答: 对,暂估的话就是按照我上面说的这么做就行

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:53

追问: 您上面的借主营业务成本,贷银行存款,矛盾了

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答疑老师
2024-01-30 16:54

回答: 暂估这么做 借成本费用 贷应付账款暂估 等发票来了冲销暂估 再按照发票做账

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:58

追问: 越来越越不懂了

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CPA100用户6340
2024-01-30 16:58

追问: 就直接按照第一个做吧

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答疑老师
2024-01-30 16:59

回答: 先暂估,借主营业务成本 贷应付账款暂估 你同时银行付款了,借预付账款 贷银行存款 发票来了冲销暂估 借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数 再按照发票做,借主营业务成本 贷应付账款

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答疑老师
2024-01-30 17:00

回答: 按照发票做,借主营业务成本 贷预付账款

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