你好,你这个具体是什么错误?
追问: 就是公司2月转为一般纳税人,申报8月增值税时候,不小心把一张开票日期1月的勾选了
追问: 所以要转出
回答: 哦,这个直接在附表二进项税额转出就行
追问: 直接税额填表里就行吗?发票还需要另外勾选什么的吗
回答: 不需要,直接转出就行的
追问: 好的谢谢老师
回答: 不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是公司2月转为一般纳税人,申报8月增值税时候,不小心把一张开票日期1月的勾选了
追问: 所以要转出
回答: 哦,这个直接在附表二进项税额转出就行
追问: 直接税额填表里就行吗?发票还需要另外勾选什么的吗
回答: 不需要,直接转出就行的
追问: 好的谢谢老师
回答: 不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢