老师，我去年开了一张普票，借现金贷收入贷销项，现在客户又对公赚过来了，我分录怎么改

热门问答

• 1 老师好，我是一般纳税人的小微企业，企业所得税汇算清缴纳税申报表填写，因为摊销12000的房租费没有发票，需要调增，已有车险9412元也没有发票，这两项原来记入管理费用一摊销费和管理费用一车费，不知道填写在哪里
  答：你好，纳税调整明细表30行其他
• 2 老师，下午好，请问社会团体23年未达到交税点的，应交税金-增值税忘记结转了2200，这个可以24年结转吗？还是说现在还没有做汇算清缴反结账回去23年12月进行结转比较好？
  答：现在补充结转也是可以的。要是能返回去返回去也行，就是麻烦。
• 3 企业所得税汇算清缴，有的公司没有什么可调的内容，表还需要填吗？必须填哪几个表？
  答：好基础表主表固定资产折旧表，工资薪金表，纳税调整明细表，这时必须填写。其他的就看企业实际情况，勾选对应的表格填写。
• 4 老师，如果会计当期没发现供应商开的大约80万的假发票，会计需要承担什么后果？
  答：你好 如果是没发现的话 一般会计是没有责任的呀 责任是对方公司的
• 5 请问畅捷通T+Cloud专属云18的操作视频有吗
  答：您好， 这个需要问下这个软件的客服要下
• 6 题目里面10%的盈余公积不需要管吗？
  答：你好法定盈余攻击是需要的。
• 7 老师农业生产企业收到鉴证咨询服务标志费发票计入哪个科目合适？
  答：你好，咱这个是做什么用的？
• 8 老师，公司成立没有实缴，公司买厂房800万，老板直接转入公司账户800万 借：库存现金 800 贷：其他应付款 800 买厂房 借：固定资产 800 贷：库存现金 800 注销公司 借：固定资产 800 贷：其他应付款 800 这样账务处理，有哪些风险
  答：你好，你们这注销公司那笔账务处理啥意思呢
• 9 老师，员工工伤赔偿，在所得税汇算清缴时可要调增
  答：您好，这个是不需要的
• 10 福利费超过工资薪金的百分之14的部分汇算清缴的时候也有纳税调整？
  答：是，福利费超过工资薪金的百分之14的部分汇算清缴的时候也有纳税调整