老师你好，我上个季度暂估成本的时候是直接做的第一笔分录是：借：主营业务成本-暂估20000 贷：应付账款-暂估20000 第二笔分录：后面就直接结转成本到了本年利润：借：本年利润20000 贷：主营业务成本-暂估20000 我这个月收到了发票，我就红冲了第一笔分录，但是明细账里主营业务成本-暂估就形成了-20000。我是不是那里没做对呀。

热门问答

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  答：您好，您登录票据模块，打印承兑汇票。
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  答：这个是开票设置错误，不能用
• 3 老师，没有税盘和uk的公司，开的数电发票，怎么抄报税呀，
  答：你好，不用抄税的，直接报税就行
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  答：您好，可以一次性扣除的
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  答：同学你好 这个就是就是利用年金现值系数求解 ，满足每年支付300，分四年支付。
• 9 请问例如公司7月份支付7-9月份的房租发票时，7月入账为 借：待摊费用 贷：银行存款 每个月正常摊销，9月份收到发票时请问如何入账
  答：9月份收到发票贴在9月待摊费用凭证后边，在7月备注9月收到发票的凭证号
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  答：通过应付职工薪酬科目来核算。