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188****1180

商贸批发零售,一般纳税人,至今没有请财务做账。2021年5月20日成立的公司,在5月20日之前都是走的个体户。成立公司后呢,大多数都没走公账,老板都是私下走账的,公司去年7月开了5张专票,其他都没有,经济业务也就3笔。 查看电子税务 上申报的报表 资产负债表都是0,利润表上 就只有 去年7月开的5张专票收入 其他都有数据。 问 1.我现在从什么时候建账 2.库存商品数,怎么做 3.往来账怎么搞 4.前期费用支出 都没有发票 也没走公账,怎么做

66 2022-06-23 18:54
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老师解答

你好,建议从2022.1开始建账,把之前的去年数据做一张科目余额表 往来账需要跟老板核对

2022-06-23 19:05
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188****1180

追问: 没走公账的,是不是不用管。只管公账的。问库存数怎么做? 进货出货都没有走公账。 科目余额表 怎么做?不用做凭证吗?

2022-06-23 19:14
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答疑老师

回答: 库存就按照发票来,科目余额表你也可以不用做,统计出期初数据就可以的呢

2022-06-23 19:15
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188****1180

追问: 统计出哪些期初数呢?

2022-06-23 19:46
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188****1180

追问: 库存数 从什么时候开始呢?

2022-06-23 19:47
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答疑老师

回答: 库存数你可以按发票开始,实际的库存数你需要进行盘点

2022-06-23 19:48
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188****1180

追问: 去年的库存 出入库 需要填数据吗?  进货 钱,卖货钱 都没进公账

2022-06-23 19:58
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188****1180

追问: 还是说 按实际盘点的库存数 填

2022-06-23 19:58
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答疑老师

回答: 你要补去年的账的话,就需要做去年的进销存

2022-06-23 21:16
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