老师，账上有一笔公对私的往来账，我可以做库存现金支付么？

热门问答

• 1 老师，外贸型企业报增值税的收入怎么计算？ 例如：出口1000美金，报关单上运费65美金，保险100元人民币，当天汇率是7，收入应该报多少呢
  答：外贸型企业报增值税的收入需要考虑将外币转换成人民币以及运费和保险费用的扣除等因素。 针对您提供的信息，首先需要将美元转换成人民币，汇率是7，因此1000美元的销售额转换成人民币为7000元。然后需要扣除运费和保险费用，即7000-65*7-100=6795元。因此，您需要申报的增值税收入为6795元人民币。
• 2 单位网购办公用品要不要交印花税
  答：单位网购办公用品，不要交印花税
• 3 审计营业成本底稿中，主营业务成本与上年度比较分析这张表中，用的数据为什么是主营业务成本的贷方？
  答：其实，主营业务成本贷方借方发生额是一样的。
• 4 做内账存货核算方法，跟外账是一样的么？
  答：做内账存货核算方法，跟外账是一样的。
• 5 老师你好，我单位8月养老调基数，应该退给单位缴费比例348.16，个人比例174.08。共522.24元，9月养老保险的时候，在正常的基础上把退的522.24元抵扣了。该怎么记账啊。8月要不要记账
  答：1.在8月份，您需要记录一笔“应收养老保险退款”的账目。金额为522.24元。您可以在应收账款或其他应收款科目下创建一个名为“养老保险退款”的明细科目，以便于跟踪和管理这笔款项。 借：应收账款-养老保险退款 522.24元 贷：银行存款 522.24元 1.在9月份，您需要记录一笔“应付养老保险”的账目。金额为您正常应付的养老保险金额减去522.24元。您可以在应付账款或养老保险科目下创建一个名为“养老保险”的明细科目，以便于跟踪和管理这笔款项。 借：应付账款-养老保险 养老保险金额-522.24元 贷：银行存款 养老保险金额-522.24元 其中，养老保险金额需要您根据实际情况进行计算得出。 1.如果您在9月份收到了这笔养老保险退款，您可以将这笔款项从您的“应收账款-养老保险退款”科目中转出，并冲减您的“应付账款-养老保险”科目。 借：银行存款 522.24元 贷：应收账款-养老保险退款 522.24元 借：应付账款-养老保险 养老保险金额-522.24元 贷：银行存款 养老保险金额-522.24元
• 6 你好老师，发票单位“个”录成“对”，这个影响大吗，发票是几个月之前开的，还能不能用？
  答：你好，单位错误，不能使用的
• 7 老师，申报增值税的时候，增值税减免那个表，我记得以前是只需要填增值税专票减免的2%，这次这个提示，把普票的金额也包含进去了？应该以哪个为准？
  答：普通发票交税吗？不交税的话，忽略这个提示提交就行，不用填。
• 8 你好，小规模未达增值税起征点开的专票完整分录麻烦写一个
  答：借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 缴纳 借应交税费应交增值税 贷银行存款
• 9 老师你好，有家租车A公司和另一家中转的B公司合作，客户租车先转钱给B公司，B公司扣除20%的费用后再把剩下的钱发给A公司的银行账户，这该怎么做会计分录呢？
  答：您好，是租车的费用，做到银行账户了是吧
• 10 老师，本期我应该交所得税20万，但是年底肯定亏损，不想退税，领导不让交，让我把利润表成本增加，再修改资产负债表，但是不知道怎么修改，具体怎么填数据呢
  答：1.利润表的调整：通过增加成本或减少收入来降低利润。例如，可以要求供应商延迟发票、减少销售折扣或增加采购成本。这样可以使利润表上的净利润减少，从而减少应交的所得税。 2.资产负债表的调整：通常，资产负债表是根据利润表进行调整的。如果利润表中的净利润减少，那么资产负债表中的所有者权益（未分配利润）也会相应减少。此外，如果公司有未利用的税收减免或抵免，可以考虑在资产负债表中调整这些项目以减少应交的所得税。 填制数据时，需要考虑到公司的具体情况和税务法规。一般来说，你需要专业的会计师或者财务顾问来帮你完成这个过程。以下是一般的指导，但请注意这并不是一个具体的步骤： 1.利润表：找到净利润一栏，填入一个较低的数字。这可能需要你调整收入、成本、税费等项目。 2.资产负债表：找到所有者权益部分，填入一个较低的数字。这可能需要你调整未分配利润、盈余公积等项目。