请问老师，我们本月做了专票认证，产生了待抵扣进项税，但没有销项税，在进行纳税申报时，进项明细这个表里面，我核对了，本期认证相符且本期申报抵扣的金额和税额都对，和我们认证的相符，那我要如何申报呢？下面有发票归集和确认提交的按钮，先点发票归集，再点确认提交吗？还是要怎么弄？

回答： 你认证发票么，勾选平台认证么，。

回答： 点重写可以自己写认证多少么，

回答： 你认证进项税额就需要正常填写附表2 ，那你这个附表2 这个，本期认证相符且本期申报抵扣的金额和税额都对， 有数据么，有不需要管这个

回答： 这个是根据你刚才填写那个归集出来，归集 你这个有没有自动归集，你勾选平台最后3个√都是绿色么，你重新初始化进去可以归集么

回答： ？那先去发票认证平台去勾选认证，它不是有3个√么？都要是绿色才是认证成功。之后这个你确定你认证成功，申报重新初始化，或者是刷新再进去申报，点发票归集

回答： 是需要进项发票归集下面有这个才可以。也就是进项明细有，你这个提交，附表2 才会生成

回答： https://mp.weixin.qq.com/s/_A2IoWrJ0aUzt48Lrt8hmg必须1.2.3都是绿色才可以

回答： 你这个认证发票没 没有认证 原则不需要点了，直接申报时候确认提交，申报出来实际空白就可以

回答： 全国是差不多的步骤操作，

回答： 你只需要看勾选平台的那三个勾是不是都是绿色的，是的，代表你认证完成了，然后下一步才申报，填写进项发票明细。

追问： 点了发票归集是这样呢，什么都没出来

追问： 嗯，在认证平台认证的，现在是在电子税务局做申报

追问： 点重写没反应呢

追问： 我们没有销项税可抵扣，每个月还是需要正常申报么？

追问： 我以为附表二是自动取数呢，进去不让填写数据，填不了

追问： 但是，又是空表，不知道哪里出了问题

追问： 是要去发票认证平台弄吗？

追问： 这个是进项明细表里面，点查看明细，就出来的

追问： 发票认证平台认证的时候就只是点了发票认证勾选就可以么？，申报的时候不点发票归集，直接点确认提交可以么？

追问： 老师，有云南的么？

追问： 好的，谢谢老师，我自己再看看