对的,就是这么做的,把之前做的分录冲销了
追问: 就是 借:银行存款 -100 贷:应收账款 -100 每一个都写成负的对吗? 然后再写正确的
回答: 读碟,就是这么做分录的
追问: 老师,我这样就等于把4月5月6月都补在7月了?
回答: 对,你要是都是在七月做了 就是补在七月了。
追问: 老师 那我7月的资产负债表 其他应付就会多很多,应收就没了对吗?
回答: 对啊,你的应收就调整到了其他应付
追问: 那6月份的资产负债表有影响吗?
回答: 你在7月做的 对6月报表没影响
追问: 但是我把6月5月4月的应收都给冲没了
回答: 你不都是在7月做的吗?
追问: 就是 借:银行存款 -100 贷:应收账款 -100 然后写成 借:银行存款 贷:其他应付款-法人 这一堆我想做在7月,但是我还没做
回答: 你在月份做只会改动七月份报表,对之前没影响
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是 借:银行存款 -100 贷:应收账款 -100 每一个都写成负的对吗? 然后再写正确的
回答: 读碟,就是这么做分录的
追问: 老师,我这样就等于把4月5月6月都补在7月了?
回答: 对,你要是都是在七月做了 就是补在七月了。
追问: 老师 那我7月的资产负债表 其他应付就会多很多,应收就没了对吗?
回答: 对啊,你的应收就调整到了其他应付
追问: 那6月份的资产负债表有影响吗?
回答: 你在7月做的 对6月报表没影响
追问: 但是我把6月5月4月的应收都给冲没了
回答: 你不都是在7月做的吗?
追问: 就是 借:银行存款 -100 贷:应收账款 -100 然后写成 借:银行存款 贷:其他应付款-法人 这一堆我想做在7月,但是我还没做
回答: 你在月份做只会改动七月份报表,对之前没影响