您好,这个你改为2748.96-23.09这个去试试,
追问: 直接改附表二稅額?
回答: 不是,是这个附表4 这个本期发生额改
追问: 附表四本期發生額是412.34
回答: 本期发生额” 需要改为412.34--23.09 不好意思,是改为这个,打错了,改为这个
追问: 申报失败,原因:本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为389.25元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”2748.96。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-23.09元。; 请调整后,重新保存主表数据
追问: 調整之後 還是申報失敗
回答: 你等会我电话问下税局,等会
回答: 你这个上期期末那个是多少?
回答: 你附表4截图看下,这个可以么
追问: 这是上期附表四的数据
回答: 那本月期初为0 ?你等会,
追问: 嗯嗯 是的 本月期初是零
回答: 刚我问下说找税局那边运营,后台帮忙看啥情况,你电话找你税局12366 要运营电话吧,说是要看这个税局后台加计抵减那个台账看这个期末数看啥情况,之前学员反馈这样填写 可以提交,389.25 不知道你这个啥情况,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 直接改附表二稅額?
回答: 不是,是这个附表4 这个本期发生额改
追问: 附表四本期發生額是412.34
回答: 本期发生额” 需要改为412.34--23.09 不好意思,是改为这个,打错了,改为这个
追问: 申报失败,原因:本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为389.25元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”2748.96。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-23.09元。; 请调整后,重新保存主表数据
追问: 調整之後 還是申報失敗
回答: 你等会我电话问下税局,等会
回答: 你这个上期期末那个是多少?
回答: 你附表4截图看下,这个可以么
追问: 这是上期附表四的数据
回答: 那本月期初为0 ?你等会,
追问: 嗯嗯 是的 本月期初是零
回答: 刚我问下说找税局那边运营,后台帮忙看啥情况,你电话找你税局12366 要运营电话吧,说是要看这个税局后台加计抵减那个台账看这个期末数看啥情况,之前学员反馈这样填写 可以提交,389.25 不知道你这个啥情况,