同学你好 调增 纳税调整明细表调增
追问: 税务让直接调报表
回答: 就是调这个表 纳税调整明细表
追问: 报表亏损20多万!要调成利润?
回答: 调整成不退税就行了 退税多少 你们的所得税税率是多少
追问: 5%。。。老师老师老师
追问: 2020年报表亏损29万多,2019年一季度缴了所得税904.53
回答: 904.53除以5% 算出来调增这个金额
追问: 不是要调利润表么?
回答: 直接调增纳税申报表就行了
追问: 2017-2018年都是亏损,2019年利润3万多,2020年亏损29万,金三系统显示要将904.53元退税,专管员要求调报表
追问: 不退也不抵,要到税务大厅去填表
回答: 是 所以让你调整纳税调整明细表
追问: 直接填纳税申报表么?
追问: 请问填增加什么项目呢?
追问: 增加利润904.53÷5%=180906?
回答: 纳税调整明细表其他栏调增
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 税务让直接调报表
回答: 就是调这个表 纳税调整明细表
追问: 报表亏损20多万!要调成利润?
回答: 调整成不退税就行了 退税多少 你们的所得税税率是多少
追问: 5%。。。老师老师老师
追问: 2020年报表亏损29万多,2019年一季度缴了所得税904.53
回答: 904.53除以5% 算出来调增这个金额
追问: 不是要调利润表么?
回答: 直接调增纳税申报表就行了
追问: 2017-2018年都是亏损,2019年利润3万多,2020年亏损29万,金三系统显示要将904.53元退税,专管员要求调报表
追问: 不退也不抵,要到税务大厅去填表
回答: 是 所以让你调整纳税调整明细表
追问: 直接填纳税申报表么?
追问: 请问填增加什么项目呢?
追问: 增加利润904.53÷5%=180906?
回答: 纳税调整明细表其他栏调增