同学你好 直接负数冲减了收入了
追问: 附表二塡到那一栏就合适,我现在不知道怎么塡
回答: 附表二是进项转出的 红冲了只能转出
追问: 但是这个发票之前是退税勾选,填的已认证但未做申报抵扣,没有抵扣么,
回答: 没有抵扣那就直接红冲当时退税勾选的栏次
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16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 附表二塡到那一栏就合适,我现在不知道怎么塡
回答: 附表二是进项转出的 红冲了只能转出
追问: 但是这个发票之前是退税勾选,填的已认证但未做申报抵扣,没有抵扣么,
回答: 没有抵扣那就直接红冲当时退税勾选的栏次