你好,需要把40万计入资本公积科目核算才是的
追问: 就是章程上面是2位股东,但是实际有4位股东,是按照章程上面的2位,其余2位不用显示对吧
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 公户往老板个人卡的来往,摘要怎么写
回答: 你好,公户往老板个人卡的来往,是老板个人向单位借款吗?
追问: 中小型企业好像都是这样吧,经常转账,写什么摘要合适。一会儿转出去,一会转回来。
回答: 你好,可以是写:老板向单位借款
追问: 一直在借款和还款
回答: 你好,可以是写:老板向单位借款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
追问: 发工资没走公户,期初建账需要虚拟一个现金数据吗?
回答: 你好,期初建账是根据上年期末余额录入,而不需要虚拟一个现金数据的
追问: 是新公司成立
回答: 你好,新成立的公司,那期初余额就是0啊
追问: 那发工资不走公户,那怎么做账
追问: 这钱可以从哪里来
回答: 你好,发工资不走公户,账务处理是 借:应付职工薪酬,贷:库存现金
追问: 现金从哪里来
回答: 你好,可以是股东投入,也可以是向个人借款
追问: 前面不是老板个人卡和公户一直转来转去,算做单位借款吗?这个库存现金可以从这里来,或者老板个人卡代付也算做和单位的借款,这样可以吗?
回答: 你好,老板个人卡和公户一直转来转去,可能是单位向个人借款,也可能是个人向单位借款的。 老板个人卡代付,这个不是和单位的借款
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是章程上面是2位股东,但是实际有4位股东,是按照章程上面的2位,其余2位不用显示对吧
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 公户往老板个人卡的来往,摘要怎么写
回答: 你好,公户往老板个人卡的来往,是老板个人向单位借款吗?
追问: 中小型企业好像都是这样吧,经常转账,写什么摘要合适。一会儿转出去,一会转回来。
回答: 你好,可以是写:老板向单位借款
追问: 一直在借款和还款
回答: 你好,可以是写:老板向单位借款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
追问: 发工资没走公户,期初建账需要虚拟一个现金数据吗?
回答: 你好,期初建账是根据上年期末余额录入,而不需要虚拟一个现金数据的
追问: 是新公司成立
回答: 你好,新成立的公司,那期初余额就是0啊
追问: 那发工资不走公户,那怎么做账
追问: 这钱可以从哪里来
回答: 你好,发工资不走公户,账务处理是 借:应付职工薪酬,贷:库存现金
追问: 现金从哪里来
回答: 你好,可以是股东投入,也可以是向个人借款
追问: 前面不是老板个人卡和公户一直转来转去,算做单位借款吗?这个库存现金可以从这里来,或者老板个人卡代付也算做和单位的借款,这样可以吗?
回答: 你好,老板个人卡和公户一直转来转去,可能是单位向个人借款,也可能是个人向单位借款的。 老板个人卡代付,这个不是和单位的借款