您好 在实际工作中付税控盘费,不抵减 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 应交税费的专栏科目不可以随便设置
追问: 领导要求支付时,借:应交税费-应交增值税-应纳税额减征额。贷:银行存款。说是这样可以跟申报表怎么样。领导说管理费用是过渡科目不让我这么做,说计入管理费用是错误的。怎样不通过管理费用?
追问: 如果计入管理费用之后,一直不抵减的话跨年就很可能都忘了有抵减的。不是吗?
追问: 有些会计说应交税费专栏科目没有要求可以随便设置?
回答: 可以跟申报表怎么样?没有抵减的时候 也不会在增值税申报表体现的啊 一直会在借方 可以先填附表四跟减免税明细表在期末余额体现的啊
追问: 没说明白,她的意思应该就是填减免税明细表的话必须要计入到应交税费里。
回答: 填了减免税明细表 本期不需要抵扣的话 也不会在主表体现的
追问: 如果计入管理费用之后,一直不抵减的话跨年就很可能都忘了有抵减的。不是吗?因为管理费用是损益类科目结转之后管理费用里都没有数额。
回答: 您可以先填表的啊 附表四跟减免税明细表
追问: 我明白老师的意思。问题是领导要求直接计入应交税费-应交增值税-应纳税额减征额。领导的做法错误但是我是不是按照领导的要求做?领导直接的说你做的错了错了。
回答: 那就按照领导的要求做吧 领导最大哈
追问: 呵呵,谢谢老师!
回答: 领导的也不一定就全是正确的 但是领导说的自己只能听
追问: 呵呵,我也这么想。领导很顽固,让我改凭证还说到大厅去更改申报表。说你来我们公司就按我的方法做,我看这个领导都不学习。
回答: 实际工作中这样的领导大有人在 比较自我 他这样做 其实账务跟申报表不一致了 就是改申报表 主表现在也不会体现这个抵减的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 领导要求支付时,借:应交税费-应交增值税-应纳税额减征额。贷:银行存款。说是这样可以跟申报表怎么样。领导说管理费用是过渡科目不让我这么做,说计入管理费用是错误的。怎样不通过管理费用?
追问: 如果计入管理费用之后,一直不抵减的话跨年就很可能都忘了有抵减的。不是吗?
追问: 有些会计说应交税费专栏科目没有要求可以随便设置?
回答: 可以跟申报表怎么样?没有抵减的时候 也不会在增值税申报表体现的啊 一直会在借方 可以先填附表四跟减免税明细表在期末余额体现的啊
追问: 没说明白,她的意思应该就是填减免税明细表的话必须要计入到应交税费里。
回答: 填了减免税明细表 本期不需要抵扣的话 也不会在主表体现的
追问: 如果计入管理费用之后,一直不抵减的话跨年就很可能都忘了有抵减的。不是吗?因为管理费用是损益类科目结转之后管理费用里都没有数额。
回答: 您可以先填表的啊 附表四跟减免税明细表
追问: 我明白老师的意思。问题是领导要求直接计入应交税费-应交增值税-应纳税额减征额。领导的做法错误但是我是不是按照领导的要求做?领导直接的说你做的错了错了。
回答: 那就按照领导的要求做吧 领导最大哈
追问: 呵呵,谢谢老师!
回答: 领导的也不一定就全是正确的 但是领导说的自己只能听
追问: 呵呵,我也这么想。领导很顽固,让我改凭证还说到大厅去更改申报表。说你来我们公司就按我的方法做,我看这个领导都不学习。
回答: 实际工作中这样的领导大有人在 比较自我 他这样做 其实账务跟申报表不一致了 就是改申报表 主表现在也不会体现这个抵减的