同学你好 你问的是预交增值税的申报 还是月度的增值税申报?
追问: 两个申报表的填写
回答: 你们收取进度款的时候 只需要据实申报预缴申报表 计税基础就是预收款的金额 增值税申报表没有其他业务,把进项税确认正确就可以的
追问: 三个附加税是申报预缴增值税申报带来的申报表还是增值税申报中带出来的表申报
回答: 是增值税申报中带出来的表申报
追问: 预缴增值税申报表带出来的三个附加税不用理会吗?
回答: 附加税需要申报的 预交增值税同时要申报增值税附加的
追问: 老师,附加税是走这模块申报吗
回答: 嗯嗯 有预交增值税也是要申报附加税的
追问: 延期申报先扣的10000元,要通过填哪张表抵扣
回答: 是申请延期缴纳附加税了吗
追问: 办延期的时候先扣了增值税10000元,那怎么抵减,要填什么表
回答: 有完税证的 可以填写到主表已交税额 这个需要和主管税务机关核实
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 两个申报表的填写
回答: 你们收取进度款的时候 只需要据实申报预缴申报表 计税基础就是预收款的金额 增值税申报表没有其他业务,把进项税确认正确就可以的
追问: 三个附加税是申报预缴增值税申报带来的申报表还是增值税申报中带出来的表申报
回答: 是增值税申报中带出来的表申报
追问: 预缴增值税申报表带出来的三个附加税不用理会吗?
回答: 附加税需要申报的 预交增值税同时要申报增值税附加的
追问: 老师,附加税是走这模块申报吗
回答: 嗯嗯 有预交增值税也是要申报附加税的
追问: 延期申报先扣的10000元,要通过填哪张表抵扣
回答: 是申请延期缴纳附加税了吗
追问: 办延期的时候先扣了增值税10000元,那怎么抵减,要填什么表
回答: 有完税证的 可以填写到主表已交税额 这个需要和主管税务机关核实