你好 需要去税务大厅申报的
追问: 为什么要去大厅呢??
回答: 负数申报 需要去大厅处理的
追问: 老师 税务局说不用去大厅处理 我现在只是不清楚这个表要怎么填
回答: 季度开票合计数就是负的对么 开的都是什么税率
追问: 对 都是百分之一
回答: 允许负数填报的话 填报位置对着呢
追问: 小规模不能负数填报的 刚刚我打给你那张表就是负数 没办法报上去
回答: 一般都是不允许负数填报的 所以需要去税务大厅处理的
追问: 您这回答和没回答一样 税务局说了不用去大厅申报 在申报的时候填正数就行了 剩下的在下季度抵减 只是我现在不知道要怎么填 请问老师可以解答我的问题吗
回答: 晓得了 地方执行不一样 在申报的时候填正数就行了 剩下的在下季度抵减 这几句话 需要问清楚 这个抵减额是一次性抵减 还是可以分季度 如果一次性递减 (不晓得下个季度是否能超过该负数 ) 则这个季度按实际开的正数发票数字填写 填在第10行就可以的 如果是可以分季度抵减 这个月就可以0申报了
追问: 分季度抵减就直接填0吗
回答: 比如 正数20万 负数30万 抵减还有负数10万 当然是0了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 为什么要去大厅呢??
回答: 负数申报 需要去大厅处理的
追问: 老师 税务局说不用去大厅处理 我现在只是不清楚这个表要怎么填
回答: 季度开票合计数就是负的对么 开的都是什么税率
追问: 对 都是百分之一
回答: 允许负数填报的话 填报位置对着呢
追问: 小规模不能负数填报的 刚刚我打给你那张表就是负数 没办法报上去
回答: 一般都是不允许负数填报的 所以需要去税务大厅处理的
追问: 您这回答和没回答一样 税务局说了不用去大厅申报 在申报的时候填正数就行了 剩下的在下季度抵减 只是我现在不知道要怎么填 请问老师可以解答我的问题吗
回答: 晓得了 地方执行不一样 在申报的时候填正数就行了 剩下的在下季度抵减 这几句话 需要问清楚 这个抵减额是一次性抵减 还是可以分季度 如果一次性递减 (不晓得下个季度是否能超过该负数 ) 则这个季度按实际开的正数发票数字填写 填在第10行就可以的 如果是可以分季度抵减 这个月就可以0申报了
追问: 分季度抵减就直接填0吗
回答: 比如 正数20万 负数30万 抵减还有负数10万 当然是0了