你好 你是一般纳税人还是小规模 ? 这样好判断 。
追问: 老师!是小规模
回答: 你好小规模是季报。 你跨月红冲处理 。 只要在季度内 季度不超过30万还是免增值税
追问: 老师!需要开红字发票吗?
回答: 你好肯定要开。 你不是说 应该作废没有作废吗 就得红冲了。
追问: 我看开票系统里只有专票红冲?
回答: 你好 有负数发票红冲的。 发票填开 有一个负数开具
追问: 老师红冲的分录怎么做?
回答: 你开票的分录 不变。 金额负数红冲就行了
追问: 好的老师!感谢
回答: 没事的。希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师!需要开红字发票吗?
回答: 你好肯定要开。 你不是说 应该作废没有作废吗 就得红冲了。
追问: 我看开票系统里只有专票红冲?
回答: 你好 有负数发票红冲的。 发票填开 有一个负数开具
追问: 老师红冲的分录怎么做?
回答: 你开票的分录 不变。 金额负数红冲就行了
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