你好,工资社保,这些如果没扣款,但是也要当月计提费用。1月发放或者扣款,冲应付
追问: 我看去年的都没做耶,这是11月的,是不是这种?那工费我不知道多少咋办?
回答: 问公司行政,工资和社保都是公司内部数据,老师没办法帮你。分录你可以参考以下 (1)计提工资总额 借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 10000 贷:应付职工薪酬-工资 10000 (2)计提公司承担社保 借:管理费用/销售费用-社保 2000 贷:应付职工薪酬-社保 2000 (3)计提公司承担公积金 借:管理费用/销售费用-公积金 2000 贷:应付职工薪酬-公积金 2000 4、发放 (1)发放工资 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 6500 其他应付款-个人承担社保 1000 其他应付款-个人承担公积金 2000 应交税费-个人所得税 500 (2)缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 2000 其他应付款-个人承担社保 1000 贷:银行存款 3000 (3)缴纳公积金 借:应付职工薪酬-公积金 2000 其他应付款-个人承担公积金 2000 贷:银行存款 4000 (4)缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 500 贷:银行存款 500
追问: 还有个问题,就是关于资产负债表,小规模是三个月一申报,那我只要把软件上的12月的资产负债表数字填进去就行了是吗
回答: 第四季度把12月的资产负债表期末余额 数字填进去就行 你的提问老师已回答完毕,老师回答其他问题去了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我看去年的都没做耶,这是11月的,是不是这种?那工费我不知道多少咋办?
回答: 问公司行政,工资和社保都是公司内部数据,老师没办法帮你。分录你可以参考以下 (1)计提工资总额 借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 10000 贷:应付职工薪酬-工资 10000 (2)计提公司承担社保 借:管理费用/销售费用-社保 2000 贷:应付职工薪酬-社保 2000 (3)计提公司承担公积金 借:管理费用/销售费用-公积金 2000 贷:应付职工薪酬-公积金 2000 4、发放 (1)发放工资 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:银行存款 6500 其他应付款-个人承担社保 1000 其他应付款-个人承担公积金 2000 应交税费-个人所得税 500 (2)缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 2000 其他应付款-个人承担社保 1000 贷:银行存款 3000 (3)缴纳公积金 借:应付职工薪酬-公积金 2000 其他应付款-个人承担公积金 2000 贷:银行存款 4000 (4)缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 500 贷:银行存款 500
追问: 还有个问题,就是关于资产负债表,小规模是三个月一申报,那我只要把软件上的12月的资产负债表数字填进去就行了是吗
回答: 第四季度把12月的资产负债表期末余额 数字填进去就行 你的提问老师已回答完毕,老师回答其他问题去了。