您好 那应该补入账 然后更正2018年汇算清缴申报表 付款没有入账是银行存款支付的吗?
追问: 是的,银行存款走账的,因为是兼职会计,冲了之前的应付款
回答: 那补发票入账 并更正汇算清缴申报表
追问: 发票也是2018年开的,钱也是2018年付的,就是没做到账里,向这样的跨年发票,怎么补入账和更正汇算表了?
回答: 请问单位是小企业会计准则还是企业会计准则
追问: 小企业会计准则
回答: 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 去税务大厅规模更正申报表
追问: 不用以前年度损益调整科目吗?
回答: 小企业会计准则不用以前年度损益调整科目
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是的,银行存款走账的,因为是兼职会计,冲了之前的应付款
回答: 那补发票入账 并更正汇算清缴申报表
追问: 发票也是2018年开的,钱也是2018年付的,就是没做到账里,向这样的跨年发票,怎么补入账和更正汇算表了?
回答: 请问单位是小企业会计准则还是企业会计准则
追问: 小企业会计准则
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追问: 不用以前年度损益调整科目吗?
回答: 小企业会计准则不用以前年度损益调整科目