你好!应该是通过以前年度损益调整科目补提,没有的话用未分配利润科目代替
追问: 老师,能帮我写下分录吗?
回答: 你好! 借以前年度损益调整 贷累计折旧
追问: (1)补提折旧: 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 (2)调整应交所得税: 借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 (3)将"以前年度损益调整"科目余额转入利润分配: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (4)调整利润分配有关数字: 借:盈余公积 贷:利润分配--未分配利润 老师,第2个和第4个分录是什么意思?我需要做吗
回答: 你好!你是增加费用不用补交企业所得税
追问: 好的,谢谢老师那我做第1个分录,需要做3和4分录吗?
追问: 老师还在吗
回答: 你好!第3、4不需要做的
追问: 谢谢老师
回答: 不客气 欢迎下次提问满意请好评谢谢
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,能帮我写下分录吗?
回答: 你好! 借以前年度损益调整 贷累计折旧
追问: (1)补提折旧: 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 (2)调整应交所得税: 借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 (3)将"以前年度损益调整"科目余额转入利润分配: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (4)调整利润分配有关数字: 借:盈余公积 贷:利润分配--未分配利润 老师,第2个和第4个分录是什么意思?我需要做吗
回答: 你好!你是增加费用不用补交企业所得税
追问: 好的,谢谢老师那我做第1个分录,需要做3和4分录吗?
追问: 老师还在吗
回答: 你好!第3、4不需要做的
追问: 谢谢老师
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