您好,做无票支出,在汇算清缴A105000第30行填写
追问: 30行是扣除类调整的其他,好像不能填
追问: 老师,请问还在吗?
回答: 您好。是可以填写的。用这个体现无票支出。
追问: 老师我们有几万块的亏损,而却19年已经弥补,这样调整就会影响年度亏损金额,怎么处理诶
回答: 您好,既然您已经弥补亏损了,那您账面还有应交企业所得税负数?
追问: 18年第一季度交的税款,弥补是19年弥补的,但是18年报上还有显示退税金额
回答: 您好,您的意思是18年亏损,19年还没弥补完毕?
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 30行是扣除类调整的其他,好像不能填
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回答: 您好。是可以填写的。用这个体现无票支出。
追问: 老师我们有几万块的亏损,而却19年已经弥补,这样调整就会影响年度亏损金额,怎么处理诶
回答: 您好,既然您已经弥补亏损了,那您账面还有应交企业所得税负数?
追问: 18年第一季度交的税款,弥补是19年弥补的,但是18年报上还有显示退税金额
回答: 您好,您的意思是18年亏损,19年还没弥补完毕?