但是之前的账务都做完了，现在清查才发现的公司资金有多。怎样调整以前的账务，现金做了有主营收入的还有其他业务收入的

热门问答

• 1 税务专管员打电话说我9月的个税自己填了5000，不用自己手动修改扣除，系统会自带生成，让我改一下。请问电脑上能操作吗
  答：每个月扣除5000元是系统自动带的，不是咱们自己填写的。 是根据咱入职时间来自动带出来的，你检查一下你入职时间对不对？
• 2 我们办公租的房子是个人的，对方不能给我们开具发票，那我们自己代开的话要交哪些税费？
  答：你好，增值税、附加税、印花税、房产税、个人所得税，如果普通发票月租金10万以内可以免增值税附加。
• 3 和客户签了技术开发合同，已经开票收费后，半年后才申请技术认定合同登记可免流转税，前面开的发票，还能享受优惠政策吗？麻烦老师解答一下，如果可以，是如何操作
  答：不可以的，按照你备案开始。
• 4 老师，租赁合同里没有写明租金是含税还是不含税的，开票是不是按合同里的金额开含税的
  答：对的，是的，是这么做的。
• 5 上期开票错误，本期红冲后重新开具，金额没变，需要做账吗？
  答：是的，需要先红冲，再做正确的账
• 6 老师，你好，同一个科目比如:其他应付款-张三25512.51，后面又有一笔银行存款收入4000是张三的，那这笔分录我是写借:银行存款4000贷其他应付账款-张三4000，还是贷其他应收款-张三4000，同一个科目可以设置两个一样的明细科目吗？那这样是不是就不平
  答：您好，对的，这样的话，确实是存在的
• 7 企业的固定资产无法取得发票，折旧怎么可以税前扣除？
  答：没有发票折旧就不能税前扣除的，所以，必须取得发票
• 8 老师，我是小规模，3季度开票55万多，为啥申报不了？如下提示， 再就是有52 万是建筑服务，3万是销售商品，怎么填报
  答：服务不动产的第一行，你怎么没有填写？
• 9 老师，我这个表上应交税费负30.38是怎么弄的，报税填表也这样填吗
  答：您这个负的数是哪个表来？
• 10 我们单位是7月新成立的普通合伙企业分支机构，在工商那边我们是没有章程的，而且我们在8月变更了负责人，现在遇到一个问题是我们需要申报经营所得，但电子税务局和个税申报系统显示的投资方是原先的负责人，请问变更负责人的话投资方是不是也应该变成新的负责人？需要怎么处理？
  答：对于你遇到的问题，变更负责人后，投资方信息也需要进行变更。可以按照以下步骤操作： 由新任负责人提出变更投资方信息的申请，并在网上申报系统中提交变更申请。 申报系统会审核申请，确认变更后的投资方信息是否合规。 如果审核通过，申报系统将会生成变更后的投资方信息，完成变更手续，同时也会发送短信或邮件通知相关人员。 如果审核不通过，申报系统会提示申报人重新提交变更申请，或者按照税务部门的要求提供补充材料