您好,税控盘服务费需要填在增值税减免税明细表里。
追问: 老师这个具体需要怎么填写(增值税减免税申报明细表)中减税性质代码及名称,增行,选 择0001129914代码,填入期初数280,本期发生数280,本期应抵减税额280,是这样吗?
回答: 对,就是这个代码,如果是本期发生就填本期就行,然后期末余额是280
追问: 那《增值税纳税申报表附列资料4》表格需不需要填写?
回答: 这张表的数是自动带出来的吧
追问: 没有,没有带出来
回答: 那就手填 在本期发生额 本期本期应抵减额那填数 期末余额就是280
追问: 我想本期抵减那期末数是不是为0
追问: 我填了本期发生数280元,本期实际抵减税额280,期末余额为0.
回答: 如果您想抵减这280 那期末数肯定就是0 了 抵完就没有了。
追问: 将《增值税减免税申报表》和《增值税纳税申报表附列资料(4)>填好本月进行抵扣,期末余额是不是为0
回答: 是啊,抵扣了就没有了 期末余额就是0了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师这个具体需要怎么填写(增值税减免税申报明细表)中减税性质代码及名称,增行,选 择0001129914代码,填入期初数280,本期发生数280,本期应抵减税额280,是这样吗?
回答: 对,就是这个代码,如果是本期发生就填本期就行,然后期末余额是280
追问: 那《增值税纳税申报表附列资料4》表格需不需要填写?
回答: 这张表的数是自动带出来的吧
追问: 没有,没有带出来
回答: 那就手填 在本期发生额 本期本期应抵减额那填数 期末余额就是280
追问: 我想本期抵减那期末数是不是为0
追问: 我填了本期发生数280元,本期实际抵减税额280,期末余额为0.
回答: 如果您想抵减这280 那期末数肯定就是0 了 抵完就没有了。
追问: 将《增值税减免税申报表》和《增值税纳税申报表附列资料(4)>填好本月进行抵扣,期末余额是不是为0
回答: 是啊,抵扣了就没有了 期末余额就是0了。