同学你好 是的,可以这么操作
追问: 那预提费用的会计目录是什么样的呢?
回答: 借费用科目 贷应付账款
追问: 外包的费用,应该入主营业务成本,可以预提吗?还是增值税发票,用于免税项目的,需要做进项税额转出
回答: 同学你好 可以的,需要进项转出
追问: 那我分录怎么做呢?就按票在手上一样做?可是发票勾选平台勾选不了啊
回答: 借主营业务成本 贷进项转出
追问: 老师没有看懂!我今年没有票时做借主营业务成本,贷预付账款,等2021年票来时再做借主营业务成本贷进项转出吗?做到2021年1月份账里吗?
回答: 可以,这个可以2021年做的
回答: 或者你现在做了到时候拿发票来附在后面就行了
追问: 那我账上做进项转出,发票没有勾选也在申报时做,然后1月份票来后勾选完,申报时不转就行了,是吗?
追问: 这样做的话就是发票入20年账,抵扣联放在2021年1月份里面,是吧?
回答: 嗯,是可以这样操作的
追问: 还可以怎么操作呢?
回答: 21年收到的发票的时候红冲然后再根据发票来做
追问: 老师,我觉得你这个做法更简单!那我今年入成本时是含税一起入?
回答: 嗯,可以的,今年先暂估,然后明年收到发票红冲暂估的按照发票重新做
追问: 我觉得您的方法操作起来简单,明了,那在税务方面都是可行的吗?毕竟跨年了
回答: 可以的,这个是可以的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 满意请给五星好评,谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那预提费用的会计目录是什么样的呢?
回答: 借费用科目 贷应付账款
追问: 外包的费用,应该入主营业务成本,可以预提吗?还是增值税发票,用于免税项目的,需要做进项税额转出
回答: 同学你好 可以的,需要进项转出
追问: 那我分录怎么做呢?就按票在手上一样做?可是发票勾选平台勾选不了啊
回答: 借主营业务成本 贷进项转出
追问: 老师没有看懂!我今年没有票时做借主营业务成本,贷预付账款,等2021年票来时再做借主营业务成本贷进项转出吗?做到2021年1月份账里吗?
回答: 可以,这个可以2021年做的
回答: 或者你现在做了到时候拿发票来附在后面就行了
追问: 那我账上做进项转出,发票没有勾选也在申报时做,然后1月份票来后勾选完,申报时不转就行了,是吗?
追问: 这样做的话就是发票入20年账,抵扣联放在2021年1月份里面,是吧?
回答: 嗯,是可以这样操作的
追问: 还可以怎么操作呢?
回答: 21年收到的发票的时候红冲然后再根据发票来做
追问: 老师,我觉得你这个做法更简单!那我今年入成本时是含税一起入?
回答: 嗯,可以的,今年先暂估,然后明年收到发票红冲暂估的按照发票重新做
追问: 我觉得您的方法操作起来简单,明了,那在税务方面都是可行的吗?毕竟跨年了
回答: 可以的,这个是可以的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 满意请给五星好评,谢谢