你需要缴纳的时候,就会吧这个余额结平的啊
追问: 问题是你看我的那个图片, 我有缴纳啊,但是未交增值税这个科目是当年的需要缴的借贷啊,期初的这个留抵余额是结转过来的,在今年就是一直在那
追问: 未缴增值税这个明细账,您看一下,我只要一交上个月的增值税,这个期初余额又在了,要是今年12月的未交增值税大于这个期初金额,是不是结转专栏到明年就时就没有这个余额了,如果12月不大于,那是不是还要再继续结转
回答: 你的这个期初余额借方32570.85是不是就是留底进项税
追问: 是的,去年做专栏结转后形成的,是不是今年年底做专栏结转时可以转掉这余额,
回答: 你1月需要缴纳的增值税是多少金额,你是怎么结转的
追问: 我明白原因了,因为我当月不做专栏结转,所以只做的需要缴纳的80多元增值税在未交增值税科目了,2月交款。所以二个月借方发生与贷方一致,期末余额还是年初的那个留抵余额一直到11月,我想了,年底我做专栏结转后那个余额才会没有,老师只能这样对吧。
回答: 是的,你的理解是对的
追问: 老师,那因为我不想每个月作专栏结转,所以这个年初的这个留抵余额就这样每个月一直在那,看的别扭,我也不用管了,就到年底结转专栏就行是吧。
回答: 是的,进项税大于销项税,可以不用结转的
追问: 不是说专栏年底需要全部结转么,我现在这个情况也没什么事吧,
回答: 进项税大于销项税,可以不用结转的,你现在这样也没有关系
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 问题是你看我的那个图片, 我有缴纳啊,但是未交增值税这个科目是当年的需要缴的借贷啊,期初的这个留抵余额是结转过来的,在今年就是一直在那
追问: 未缴增值税这个明细账,您看一下,我只要一交上个月的增值税,这个期初余额又在了,要是今年12月的未交增值税大于这个期初金额,是不是结转专栏到明年就时就没有这个余额了,如果12月不大于,那是不是还要再继续结转
回答: 你的这个期初余额借方32570.85是不是就是留底进项税
追问: 是的,去年做专栏结转后形成的,是不是今年年底做专栏结转时可以转掉这余额,
回答: 你1月需要缴纳的增值税是多少金额,你是怎么结转的
追问: 我明白原因了,因为我当月不做专栏结转,所以只做的需要缴纳的80多元增值税在未交增值税科目了,2月交款。所以二个月借方发生与贷方一致,期末余额还是年初的那个留抵余额一直到11月,我想了,年底我做专栏结转后那个余额才会没有,老师只能这样对吧。
回答: 是的,你的理解是对的
追问: 老师,那因为我不想每个月作专栏结转,所以这个年初的这个留抵余额就这样每个月一直在那,看的别扭,我也不用管了,就到年底结转专栏就行是吧。
回答: 是的,进项税大于销项税,可以不用结转的
追问: 不是说专栏年底需要全部结转么,我现在这个情况也没什么事吧,
回答: 进项税大于销项税,可以不用结转的,你现在这样也没有关系