公司收到发票和应付账款的金额不一样，还有收到买票的发票，没有实际业务发生的，又怎么做账

追问： 我是做内账的

回答： 你好，同学，就应该按实际业务入账啊

追问： 那报表不就是体现出来，实际的应付账款

追问： 那上面那两笔的会计凭证怎么做呀

回答： 你好，对得啊，内账就是公司内部真实账目

追问： 那会计凭证应该怎么做了

回答： 你什么业务发生得啊

追问： 走票的，就是通过公账出去的，先付款，后给票，

追问： 买材料，供应商给我们开的票，没有实际发生业务的多，又怎么做账

回答： 你好，直接先挂往来 借预付账款 贷银行存款

追问： 走票的，还有一个就是要收我们的点数，又怎么做账

回答： 你好，借原材料              财务费用-手续费          贷预付账款

追问： 那预付账款，不用冲吗？就一直挂那里

回答： 你好，发票过来了冲啊

追问： 那会计凭证怎么做

回答： 借预付账款 贷银行存款 借原材料      财务费用-手续费   贷预付账款

追问： 我想问一下，其它公司收我们点数，一定要做财务费用吗？不能做，管理费用？

回答： 你好，可以做管理费用，内帐做了符合你们公司就可以，没有规定得啊

追问： 还有我们收到的票，和实际发生业务不一样的，怎么做凭证可

回答： 你好，同学，什么业务妮