你好,可以进行抵扣的呢
追问: 好的,谢谢。 老师外购的商品给客户当作样品,会计分录是:借:销售费用--样品费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)吗?
回答: 额嗯,可以这样做分录的呢
追问: 结转库存商品是 借:主营业务成本 贷库存商品 吗? 如果这样的话那么上个分录做的销售费用在计算所得税时是要调增吗?
回答: 不用的呢,这个也确实没有收到钱,也是你们的费用的
追问: 好的,谢谢。 这个是视同销售处理吗?销售价格按平时销售的最高价还最低价呢?
回答: 视同销售处理的呢,按照中间价格就不可以,
追问: 好的,谢谢老师
回答: 呃呃,不用客气的哒撒
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 额嗯,可以这样做分录的呢
追问: 结转库存商品是 借:主营业务成本 贷库存商品 吗? 如果这样的话那么上个分录做的销售费用在计算所得税时是要调增吗?
回答: 不用的呢,这个也确实没有收到钱,也是你们的费用的
追问: 好的,谢谢。 这个是视同销售处理吗?销售价格按平时销售的最高价还最低价呢?
回答: 视同销售处理的呢,按照中间价格就不可以,
追问: 好的,谢谢老师
回答: 呃呃,不用客气的哒撒