你好 具体的什么业务的
追问: 发票是12-27号左右开的 2月左右我才拿到发票
追问: 做了个活动
回答: 属于去年的费用是吧 借销售费用贷银行存款 不允许抵扣所得税
追问: 老师 假设我是在今年5.31汇算清缴之前发现这个问题 那么我想问这个是否可以税前扣除呢
回答: 可以的 用以前年度损益调整做
追问: 老师 其实我们是销售方 现在是客户遇到这个问题 我是在去年12.27号开具的这个发票,对方财务2月份拿到,但是也不知道为什么一直没有入账,直到今天才告诉我们销售要求我们冲红这张发票并且重开开具,我想问这样对于我们公司有什么影响
回答: 你好 这个没有影响的?
追问: 那对于我这边的话 我要是冲红的再重开的话 需要怎么调整我的账务呢
回答: 你好,借应收贷以前年度损益,调整应交税费,借以前年度损益调整应交税费,贷应收账款。
追问: 好的 谢谢老师
回答: 不用客气的,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 发票是12-27号左右开的 2月左右我才拿到发票
追问: 做了个活动
回答: 属于去年的费用是吧 借销售费用贷银行存款 不允许抵扣所得税
追问: 老师 假设我是在今年5.31汇算清缴之前发现这个问题 那么我想问这个是否可以税前扣除呢
回答: 可以的 用以前年度损益调整做
追问: 老师 其实我们是销售方 现在是客户遇到这个问题 我是在去年12.27号开具的这个发票,对方财务2月份拿到,但是也不知道为什么一直没有入账,直到今天才告诉我们销售要求我们冲红这张发票并且重开开具,我想问这样对于我们公司有什么影响
回答: 你好 这个没有影响的?
追问: 那对于我这边的话 我要是冲红的再重开的话 需要怎么调整我的账务呢
回答: 你好,借应收贷以前年度损益,调整应交税费,借以前年度损益调整应交税费,贷应收账款。
追问: 好的 谢谢老师
回答: 不用客气的,工作愉快。