你好 实际不付款 是作为福利 送给员工了吗
追问: 是的,等于送给员工,但公司想要抖音平台的销量
回答: 你好 那你们做 借管理费用=福利费 贷 应付职工薪酬 -福利费 借应付职工薪酬-福利费贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
追问: 那这些抖平台上的销售清单上有收入,怎么处理
回答: 你好 】 这个本来需要视同销售处理的。 所以 按我上面分录操作
追问: 老师我有点纠结的是本来我收到平台销售清单时做应收账款-贷主营和税,那现在这步直接用管理费用-福利代替了是吗
回答: 你好 虽然是为了走销量 但是你们实际这个钱没有收员工的 就得视同销售了
追问: 还有一个问题平台上的链接是显示3包,实际我们发货是一包,这样对我做账有没有影响呢
回答: 你好 有影响的。 你发货应该和你系统一致 不然你们数量会有差异的
追问: 老师您反指的系统是那个系统,我们做账金蝶系统也是一包,这里和实际是一致的,就是抖音销售清单上会显示是三包
回答: 你好 你说的是你们平台里面 。 那你们发货与你们实际 包数是一致的吗
追问: 实际发货1包,金蝶做系统库存发货也是一包,只是抖音平台链接是三包,导出的平台销售数据也是三包
回答: 你好 那你们自己要修改下 这样会导致你们有2包差异的。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 是的,等于送给员工,但公司想要抖音平台的销量
回答: 你好 那你们做 借管理费用=福利费 贷 应付职工薪酬 -福利费 借应付职工薪酬-福利费贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
追问: 那这些抖平台上的销售清单上有收入,怎么处理
回答: 你好 】 这个本来需要视同销售处理的。 所以 按我上面分录操作
追问: 老师我有点纠结的是本来我收到平台销售清单时做应收账款-贷主营和税,那现在这步直接用管理费用-福利代替了是吗
回答: 你好 虽然是为了走销量 但是你们实际这个钱没有收员工的 就得视同销售了
追问: 还有一个问题平台上的链接是显示3包,实际我们发货是一包,这样对我做账有没有影响呢
回答: 你好 有影响的。 你发货应该和你系统一致 不然你们数量会有差异的
追问: 老师您反指的系统是那个系统,我们做账金蝶系统也是一包,这里和实际是一致的,就是抖音销售清单上会显示是三包
回答: 你好 你说的是你们平台里面 。 那你们发货与你们实际 包数是一致的吗
追问: 实际发货1包,金蝶做系统库存发货也是一包,只是抖音平台链接是三包,导出的平台销售数据也是三包
回答: 你好 那你们自己要修改下 这样会导致你们有2包差异的。