你好 专票不免税 季报小规模超过30万是全额交增值税 附加税减半征收
追问: 我之前开专票交的钱,不能顶替我超过30万后需要补交的税?需要总额全部缴税是吗?
回答: 你好 不能 专票本来就不免税的 ?需要总额全部缴增值税
追问: 主要是专票在刚开票的时候就已经交了增值税和其他三项附加税,在我额度超过30万后,在交一次,心里有点不情愿!!
回答: 你好 代开时交过的增值税 在申报税款可以抵扣的 填写在预交里 不会重复交税的 附加税可以减半
追问: 哦哦哦,我代开的20万专票在开票的时候就已经缴税了,这个季度结束申报35万税款的时候,是可以抵扣之前已经交完的增值税和附加税是吗?太感谢了
回答: 你好 对 的 预交过的税款 在申报时填写在预交里 可以抵税 不会重复交税款的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我之前开专票交的钱,不能顶替我超过30万后需要补交的税?需要总额全部缴税是吗?
回答: 你好 不能 专票本来就不免税的 ?需要总额全部缴增值税
追问: 主要是专票在刚开票的时候就已经交了增值税和其他三项附加税,在我额度超过30万后,在交一次,心里有点不情愿!!
回答: 你好 代开时交过的增值税 在申报税款可以抵扣的 填写在预交里 不会重复交税的 附加税可以减半
追问: 哦哦哦,我代开的20万专票在开票的时候就已经缴税了,这个季度结束申报35万税款的时候,是可以抵扣之前已经交完的增值税和附加税是吗?太感谢了
回答: 你好 对 的 预交过的税款 在申报时填写在预交里 可以抵税 不会重复交税款的