你们次月申报没有进项吗
追问: 后面进项正常
回答: 晚来一个月的意思是吧
追问: 对的,但因为有预缴2%
回答: 那你问下税务局允许你们晚缴纳吧
追问: 我们是挂靠的项目,挂靠方直接就按没进项的全额缴税了。才会导致现在预测进项会多
回答: 你们给他进项之后再退给你们
追问: 对方都交税了,能退给我们吗?除非他去缴务局退回来是吧?
回答: 你拿来进项来他以后就可以抵扣不是吗
追问: 后面该抵的也抵了,由于第一次交的税太多了,所以后面抵了后,还是有多
回答: 看他自己协商给你退回的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 后面进项正常
回答: 晚来一个月的意思是吧
追问: 对的,但因为有预缴2%
回答: 那你问下税务局允许你们晚缴纳吧
追问: 我们是挂靠的项目,挂靠方直接就按没进项的全额缴税了。才会导致现在预测进项会多
回答: 你们给他进项之后再退给你们
追问: 对方都交税了,能退给我们吗?除非他去缴务局退回来是吧?
回答: 你拿来进项来他以后就可以抵扣不是吗
追问: 后面该抵的也抵了,由于第一次交的税太多了,所以后面抵了后,还是有多
回答: 看他自己协商给你退回的