你好 你是一般纳税人还是小规模? 是否有足够多得的进项税来抵扣销项税
追问: 一般纳税人,这个月进项不够,后面会有进项进来
追问: 这个月我开了127万左右,
回答: 你好 那你其他的进项税发票还有吗? 如果没有的话 你这个月会缴纳很多增值税的。 一般是用进项税来抵扣才行的
追问: 我明白,只是一时收不到那么多的进项
回答: 你好所以你一般月中就得自己开始试算 差多少进项税发票 尽快催票 。你都月底了 可能来不及的。 因为你开票也得当月的发票日期或者 之前月份的发票日期才可以抵扣的。
追问: 我听说可以申请后面几个月分期抵扣,有这种操作吗?
回答: 你好 分期抵扣这个没有这样的说法 。 你可以问问当地税务局是否有这样的规定。
追问: 哦,那延迟缴纳呢?
回答: 你好 延迟缴纳是可以。 但是你实际申报 也得按实际来报 。 你么有进项税 最终增值税是得缴纳的。 只是缴纳时间是现场缴纳还是 延期后在缴纳而已。
追问: 延迟缴纳是延期一段时间,但是还是要缴纳本月所欠的税额,还是比如延期三个月,在这三个月中还可以用进项抵扣呢?
追问: 也就是说延期缴纳只是时间不同,金额是不会变的,不会因为后期有进项而减少,后期的进项只能抵扣后面的增值税,对吗?
回答: 你好 是的。 你最终只是金额延迟缴纳了。 比如你 销项税是100元 你进项税只有抵扣了 80元最终缴纳了 20元 。 你现在申请延期了 只是现在 不缴纳20元的税费。 到时延期时间到了你还得缴纳20元 。 跟你最终的进项税 没有关系。 你要想抵扣就得当期给你进项税抵扣处理才行。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 一般纳税人,这个月进项不够,后面会有进项进来
追问: 这个月我开了127万左右,
回答: 你好 那你其他的进项税发票还有吗? 如果没有的话 你这个月会缴纳很多增值税的。 一般是用进项税来抵扣才行的
追问: 我明白,只是一时收不到那么多的进项
回答: 你好所以你一般月中就得自己开始试算 差多少进项税发票 尽快催票 。你都月底了 可能来不及的。 因为你开票也得当月的发票日期或者 之前月份的发票日期才可以抵扣的。
追问: 我听说可以申请后面几个月分期抵扣,有这种操作吗?
回答: 你好 分期抵扣这个没有这样的说法 。 你可以问问当地税务局是否有这样的规定。
追问: 哦,那延迟缴纳呢?
回答: 你好 延迟缴纳是可以。 但是你实际申报 也得按实际来报 。 你么有进项税 最终增值税是得缴纳的。 只是缴纳时间是现场缴纳还是 延期后在缴纳而已。
追问: 延迟缴纳是延期一段时间,但是还是要缴纳本月所欠的税额,还是比如延期三个月,在这三个月中还可以用进项抵扣呢?
追问: 也就是说延期缴纳只是时间不同,金额是不会变的,不会因为后期有进项而减少,后期的进项只能抵扣后面的增值税,对吗?
回答: 你好 是的。 你最终只是金额延迟缴纳了。 比如你 销项税是100元 你进项税只有抵扣了 80元最终缴纳了 20元 。 你现在申请延期了 只是现在 不缴纳20元的税费。 到时延期时间到了你还得缴纳20元 。 跟你最终的进项税 没有关系。 你要想抵扣就得当期给你进项税抵扣处理才行。