按实际发生去做就可以,汇算清缴纳税调增是调表,不是调账
追问: 但帐上有笔暂估价放在应付账款,怎么平账
追问: 19年的账上分录是,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
回答: 贷应付账款,暂估款,负数,贷应付账款,供应商
追问: 这个应付账款,供应商,后期怎么平账?
回答: 你不是有真实交易吗,不是有实际发生吗,没有实际?借应付账款暂估款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但帐上有笔暂估价放在应付账款,怎么平账
追问: 19年的账上分录是,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估
回答: 贷应付账款,暂估款,负数,贷应付账款,供应商
追问: 这个应付账款,供应商,后期怎么平账?
回答: 你不是有真实交易吗,不是有实际发生吗,没有实际?借应付账款暂估款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润