你好 你红冲了计提分录后 月末还得把损益科目结转到本年利润去就行了。
追问: 9月红冲借:管理费用(红字19100)贷:应付工资(红字19100),重新计提借:管理费用18700,贷应付工资18700,怎么还会有400的差额呢
回答: 你好 你原来计提了19100 你红冲了 在计提18700 你19100 与18700 就是有400的差异的
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追问: 9月红冲借:管理费用(红字19100)贷:应付工资(红字19100),重新计提借:管理费用18700,贷应付工资18700,怎么还会有400的差额呢
回答: 你好 你原来计提了19100 你红冲了 在计提18700 你19100 与18700 就是有400的差异的