你好,你是一般纳税人按月上报的吗?
追问: 一般纳税人,加工带安装,安装选择的简易征收
追问: 是一般纳税人,按月申报,麻烦老师尽快回复谢谢
回答: 现在工程结束了吗
回答: 你这样也不用预缴了 都在这个月申报了不是
追问: 工程没结束,才开始,上月开了9.6万的票
追问: 现在怎么处理呢
回答: 你现在问下项目地税务局 现在是需要你们预缴吧 你跟他说下这个情况 主要提一下跨月工程
追问: 第一次做这,也不懂,今天那边同事拿这资料去项目地预缴时,咨询是按合同全额预缴?还是可以开多票交多少,那边税局说工程结束前交上就行,在这上边不懂,谢谢老师!
追问: 因为这个问题上个月也没申报,不知道怎么处理
回答: 你好,你们收到了钱也是这个的话,就按收到的钱和开发票的来预交。
追问: 收到的是和开的票一样,这个是跨省了。这个是可以按开票金额预缴的吗?不是按合同金额全额预缴的?简易计税,这个是按3%全部预交到项目的吗?谢谢老师
回答: 你好 是的 可以这么做的
追问: 那以后在去项目地缴纳的全额税款,可以抵扣以后项目的税款的吧!
回答: 你好 是的 可以回来抵扣
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 一般纳税人,加工带安装,安装选择的简易征收
追问: 是一般纳税人,按月申报,麻烦老师尽快回复谢谢
回答: 现在工程结束了吗
回答: 你这样也不用预缴了 都在这个月申报了不是
追问: 工程没结束,才开始,上月开了9.6万的票
追问: 现在怎么处理呢
回答: 你现在问下项目地税务局 现在是需要你们预缴吧 你跟他说下这个情况 主要提一下跨月工程
追问: 第一次做这,也不懂,今天那边同事拿这资料去项目地预缴时,咨询是按合同全额预缴?还是可以开多票交多少,那边税局说工程结束前交上就行,在这上边不懂,谢谢老师!
追问: 因为这个问题上个月也没申报,不知道怎么处理
回答: 你好,你们收到了钱也是这个的话,就按收到的钱和开发票的来预交。
追问: 收到的是和开的票一样,这个是跨省了。这个是可以按开票金额预缴的吗?不是按合同金额全额预缴的?简易计税,这个是按3%全部预交到项目的吗?谢谢老师
回答: 你好 是的 可以这么做的
追问: 那以后在去项目地缴纳的全额税款,可以抵扣以后项目的税款的吧!
回答: 你好 是的 可以回来抵扣