你好!请问这笔金额收到对方公司发票了吗?
追问: 有发票的
回答: 如果没有合同,没有银行对公转账回单,税务局来查账的话会怀疑这比交易的真实性,有可能会不让税前扣除。
追问: 那我只要汇缴的时候调增就可以了是吧?
回答: 是的,如果税务局来查账让你调增你就调增。他们没有说要调增的话你有发票也可以税前扣除的。
追问: 再请问一个调增的问题,如果我公司一直是亏损的,调增也没关系吧?反正不扣企业所得税
回答: 是啊,你不用交税调增没有影响,只不过账面亏得少一点。
追问: 老师,我去年报初级今年考过了,如果公司可以报销可以用去年的发票吗?入账可以计职工教育经费吗?
回答: 可以入职工教育经费,按正常来说去年的发票入今年费用汇算清缴要纳税调增哦
追问: 好的,明白了,谢谢老师!
回答: 不客气,祝你工作顺利。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 有发票的
回答: 如果没有合同,没有银行对公转账回单,税务局来查账的话会怀疑这比交易的真实性,有可能会不让税前扣除。
追问: 那我只要汇缴的时候调增就可以了是吧?
回答: 是的,如果税务局来查账让你调增你就调增。他们没有说要调增的话你有发票也可以税前扣除的。
追问: 再请问一个调增的问题,如果我公司一直是亏损的,调增也没关系吧?反正不扣企业所得税
回答: 是啊,你不用交税调增没有影响,只不过账面亏得少一点。
追问: 老师,我去年报初级今年考过了,如果公司可以报销可以用去年的发票吗?入账可以计职工教育经费吗?
回答: 可以入职工教育经费,按正常来说去年的发票入今年费用汇算清缴要纳税调增哦
追问: 好的,明白了,谢谢老师!
回答: 不客气,祝你工作顺利。