同学你好,分录是对的;
追问: 老师,那您看一下这个申报表,
追问: 我这么处理还对吗?最后转入未交增值税对吗?
回答: 同学你好,申报表是对的;进项大于销项的部分不转入未交增值税,就留在进项税额中,在下期的销项中抵扣;
追问: 明白了老师,就是大于部分先不转入未交,下去抵扣时候再转入未交增值税是吧?
追问: 下期抵扣
回答: 同学你好,对的,是这样的;
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,那您看一下这个申报表,
追问: 我这么处理还对吗?最后转入未交增值税对吗?
回答: 同学你好,申报表是对的;进项大于销项的部分不转入未交增值税,就留在进项税额中,在下期的销项中抵扣;
追问: 明白了老师,就是大于部分先不转入未交,下去抵扣时候再转入未交增值税是吧?
追问: 下期抵扣
回答: 同学你好,对的,是这样的;